Vicepresidencia Auxiliar de Compras y Contratos

Esperamos que en su visita usted pueda obtener información clara, concisa y fácil de utilizar.  La información contenida en esta página es revisada continuamente a medida que evolucionan las política, normas y procedimientos de compras y contratos.

Misión

  • Lograr una comunidad universitaria más capacitada y conocedora de las políticas, normas, procedimientos y tecnologías relacionadas con los procesos de compras y la contratación.
  • Adquirir bienes, equipos y servicios para la comunidad universitaria de acuerdo con las políticas institucionales bajo las mejores condiciones para la UAGM.
  • Mantener informados a nuestros usuarios de las transacciones que se lleven a cabo a través de nuestra oficina y el uso de la tecnología disponible para agilizar los procesos.
     

Localización

La oficina de la Vicepresidencia Auxiliar de Compras y Contratos del Sistema Universitario Ana G. Méndez, Inc., está localizada en el Edificio de Sistema TV, Canal Universitario Ana G. Méndez.

Equipo de Trabajo

Nuestro equipo de trabajo está constituido por el vicepresidente auxiliar de Compras y Contratos, director(a) de Compras, director(a) auxiliar de Contratos, oficial Administrativo y dos Oficiales Compradores.


COMPRAS
Todas las transacciones de compras se realizan a través de nuestro sistema Banner.  Para solicitar acceso a las formas, puede comunicarse con el Sr. Omar Acevedo Feliciano, director de Sistema de Información a la extensión 7423. 


Cumpliendo con las políticas y normas vigentes en el SUAGM, efectivo el 1 de agosto de 2017 entró en vigor el nuevo sistema de digitalización del proceso de evaluación de toda requisición que requiere una Orden de Compra.  Estos requisitos son:

  • Compulsorio que toda Requisición de Compras recibida sin el número de vendor id incluido se devolverá al usuario que procesó la misma, debido a que el programa de digitalización no podrá recibir la información de la requisición si no cuenta con un VENDOR ID.
     
  • La aplicación de On-Base emitirá al usuario avisos de forma automática la documentación requerida para trabajar la requisición.  Estos avisos tendrán una duración de setenta y dos (72) horas, equivalente a seis (6) días laborables dentro de este periodo el usuario recibirá diariamente un aviso de recordatorio para anejar los documentos requeridos
     
  • Correo electrónico en Banner. Todo usuario que procesa Requisiciones de Compras deberá registrar su correo para que pueda recibir la notificación del “status” del proceso de la requisición y la Orden de Compra.
     
  • Cotización que se trámite a la división de compras deberá incluir el correo electrónico del representante de la compañía.


Información para nuestros Suplidores

Todo suplidor deberá hacer la entrega de mercancía a través de nuestro encargado de recibo, en la Oficina de Recibo, correspondiente de cada Recinto. Para acelerar el proceso debe incluirse en la hoja de recibo el número de Orden de Compra.

El suplidor deberá enviar dos (2) copias de la factura a la Oficina de Desembolsos. La factura debe reflejar el número de orden de compra (Ej. P0023598) ó el número de encumbrance (Ej. E0023598).

La Institución no se hace responsable por mercancía entregada sin un número de orden de compra.

Contactos en los recintos de la Universidad Ana G. Méndez para la entrega de mercancía:

RECINTO DE CUPEY Y RECINTO ONLINE
Carr. 176 Km. 0.3 Cupey
Planta Física y Operaciones
Río Piedras, PR  00926
787-751-0178 ext. 6500, 6502

RECINTO DE CAROLINA
Loíza Expressway Esq.
Calle 220 Sabana Abajo
Planta Física y Operaciones
Carolina PR  00983
787-257-7373 ext.  2400, 2403

RECINTO DE GURABO
Carr. 189 Km. 3.3
Planta Física y Operaciones
Gurabo PR  00983
787-743-7979 Ext. 4400, 4402

Políticas y Procedimientos de Compras

(Presione para descargar los siguientes documentos)

 

Contactos:

Directora de Compras    
Norma Doñé Vázquez    
Ext. 7430

Oficial Comprador    
Juan M. Sued Jiménez    
Ext. 7336

Oficial Comprador    
Carmen M. Pérez Rivera    
Ext. 7381
 


CONTRATOS

La Política y Procedimiento sobre la Firma y Registro de los Contratos número 07-2012 establece las normas y los procedimientos que regulan la aprobación y firma de los Contratos.  Estos contratos son por concepto de:                 

  • Acuerdos de Colaboración y/o Memorando de Entendimiento
  • Acuerdos de Colaboración para Prácticas Clínicas, supervisadas e internados con entidades externas
  • Contratos para la administración de Fondos Externos (Ingresos)
  • Servicios Profesionales
  • Arrendamiento de Concesionarios e instalaciones externas
  • Proyecto de Construcción

Políticas y Procedimientos de Contratos

 

Disposiciones generales (política 07-2012):

  • Servicios prestados a nuestro Sistema de $1.00 a $1,000; se pagará mediante el documento de Encumbrances, por lo que NO DEBE MEDIAR CONTRATO.
     
  • Requisito de tres (3) cotizaciones, para:
      • Contratos de servicios exceda de $25,000 al año, con fondos corrientes y en exceso de $10,000 al año con Fondos Federales.
         
      • Contratos de proyectos de Construcción con fondos institucionales exceda de $25,000 hasta $50,000.
         
      • Se requiere una Subasta formal en contratos de proyectos de construcción que excedan los $50,000.
         
  • Se establece de forma compulsoria que todo contrato sea registrado en el Módulo de Contratos WEB cuando el servicio que se requiera llevar a cabo exceda una compensación sobre $1,000.01.
     
  • Todo contrato y sus anejos referido para aprobación y firma deberán ser sometidos con quince (15) días laborables antes de la fecha de efectividad a la oficina del Rector (a), o al VP Ejecutivo y de Operaciones para la acción correspondiente, según aplique.

Para obtener información adicional sobre la Política y sus disposiciones, puede comunicarse a la oficina de Contratos.  

Contacto:

Directora Auxiliar
Vivian Arroyo Hernández
Ext. 7395


Información para nuestros Suplidores

Como parte de los avances tecnológicos en los procesos en el área de Contratos, hemos integrado el cumplimiento del requisito con la Ley # 16 de Seguridad y Salud en el Trabajo por el “Puerto Rico Occupational Safety and Health Administration (PROSHA)”.

A través del enlace: https://finanzas.suagm.edu/presec/, los Suplidores deberán completar el registro antes de llevar a cabo cualquier relación de negocios en la prestación de servicios con el Sistema Universitario Ana G. Méndez bajo su nueva identidad la Universidad Ana G. Méndez, el cual tomó efectividad a partir del año fiscal 2018-19.

 

Sugerencias e interrogantes sobre nuestros servicios pueden enviarse a:

Sra. Lizzette Dávila Serrano
Vicepresidente Auxiliar de Compras y Contratos
P.O. Box 21345 San Juan, Puerto Rico  00928-1345
Teléfono: (787)751-0178 ext. 7203
Facsímil: (787) 766-1763

E-mail:  ac_ldavila@suagm.edu

 

Request for Proposals

 

Para ver los 'Request for Proposals', oprima aquí.